山西省阳城县人民检察院
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
（五） 其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分
一、本部门职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）负责本院检察工作，研究制定本院检察工作总体规划，部署本院检察工作任务。
（四）依照法律规定由县人民检察院直接受理的刑事犯罪案件，依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向县人民检察院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首。
（九）负责本院未成年人刑事检察工作。
（十）负责本院检察理论研究工作。
（十一）负责本院检察队伍建设和思想政治工作。
（十二）负责依法管理本院检察官及其他检察人员。配合省委主管部门和省人民检察院管理本院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织本院干部教育培训工作。
（十三）负责本院的财务装备、检察技术信息工作。
（十四）负责本院司法警察工作。
（十五）负责本院检务督察工作。
（十六）办理其他应由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
阳城县人民检察院行政人员45人，事业人员4人，下设5个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
本决算公开是包括本级决算和所属单位阳城县人民检察院后勤服务中心决算在内的汇总决算。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
详情见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1189.96万元，支出总计1130.34万元。与2017年相比，收入总计减少139.61万元，下降10.5%，支出总计减少244.92万元，下降17.8%。主要原因是反贪反渎人员转隶18人，人员减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1189.96万元，其中：财政拨款收入1072.6万元，占比90.14%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入117.35万元，占比9.86%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1130.34万元，其中：基本支出922.04万元，占比81.57%；项目支出208.3万元，占比18.43%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1072.6万元、支出总计1014.79万元。与2017年相比，财政拨款收入减少256.97万元，下降19.33%；支出总计减少360.47万元，下降26.2%。主要原因是反贪反渎人员转隶18人，人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1014.79万元，占本年支出合计的89.78%。与2017年相比，财政拨款支出减少360.47万元，下降26.2%。主要原因是反贪反渎人员转隶18人，人员减少。其中，人员经费613.96万元，占比60.5%，日常公用经费400.82万元，占比39.50%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出0万元，与2017年持平。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.77万元，完成预算的59.77%，比上年减少3.76万元，下降32.61%，原因是：厉行节俭，严格执行公务用车和公务接待管理制度。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算7.32万元，占“三公”经费支出的94.21%，完成预算的7.32%，比上年减少0.59万元，下降7.46%；公务接待费支出决算0.45万元，占“三公”经费支出的5.8%，完成预算的15%，比上年减少3.47万元，下降（增长）88.52%。具体情况如下：
2018年我院无因公出国（境）事项；公务用车购置数及保有量为12辆。国内公务接待的164次391人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出400.83万元,（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,比2017年增加217.91万元，增长119.13%。主要原因是：
1、2017年与2018年机关运行经费支出口径不一致。具体为：2017年机关运行经费只包括商品服务支出182.92万元，2018年机关运行经费包括商品服务支出324.53万元，资本性支出76.3万元。
2、2018年度商品服务支出比2017年度增加141.61万元，其中，办公经费增加15.02万元，物业管理费增加33.98万元，差旅费增加17.71万元，维护费增加11.3万元，劳务费增加26.57万元，委托业务费增加35.3万元，工会经费增加5.65万元，其他交通费增加10万元，其他商品服务支出增加7.64万元。另外，印刷费减少11.25万元，租赁费减少3.96万元，公务接待费减少3.47万元。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额76.3万元，其中：政府采购货物支出76.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门车辆12辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。无开展项目绩效监控和绩效评价等情况。
（五）其他需要说明的事项
无。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：2018年部门决算公开报表.xls
