阳城县人民检察院2019年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………2
一、本部门职责………………………………………… 2
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分 2019年度部门预算报表…………………………3
一、阳城县人民检察院2019年预算收支总表………3
二、阳城县人民检察院2019年预算收入总表………5
三、阳城县人民检察院2019年预算支出总表………5
四、阳城县人民检察院2019年财政拨款收支总表…6
五、阳城县人民检察院2019年一般公共预算支出预算表…………7
六、阳城县人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………………………8
七、阳城县人民检察院2019年政府性基金预算收入预算表………9
八、阳城县人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表………9
九、阳城县人民检察院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表……………………………………………10
十、阳城县人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表……………………………………………10
第三部分 2019年度部门预算情况说明…………………11
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因…………11
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………11
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………11
四、政府采购情况………………………………………12
五、绩效管理情况………………………………………12
六、国有资产占有使用情况……………………………12
七、其他说明……………………………………………13（一）政府购买服务指导性目录………………………13
（二） 其他……………………………………………13
第四部分 名词解释………………………………………13
第一部分 概况
一、本部门职责
（1）对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（2）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
（3）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（4）对于监狱、看守所等执法机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（5）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（6）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置情况
阳城县人民检察院由机关和后勤服务中心构成，机关内设5个部门：综合保障部、政治部、民事行政检察部、刑事检察部、检察业务管理监督部，共有行政人员42人，事业人员4人。
本预算公开是包括本级预算和所属单位阳城县人民检察院后勤服务中心预算在内的汇总预算。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、阳城县人民检察院2019年预算收支总表
|
阳城县人民检察院2019年收支预算总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
|
支出
|
|
|
一、一般公共预算
|
935.29
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
0.00
|
外交支出
|
0.00
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入
|
0.00
|
国防支出
|
0.00
|
|
四、单位实有资金户结余金额
|
0.00
|
公共安全支出
|
873.27
|
|
五、其他收入
|
0.00
|
教育支出
|
0.00
|
|
|
|
科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
62.02
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
0.00
|
|
|
|
卫生健康支出
|
0.00
|
|
|
|
节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
金融支出
|
0.00
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
预备费
|
0.00
|
|
|
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
转移性支出
|
0.00
|
|
|
|
债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
935.29
|
本年支出合计
|
935.29
|
二、阳城县人民检察院2019年预算收入总表
|
阳城县人民检察院2019年预算收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余金额
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
873.27
|
873.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
04
|
检察
|
873.27
|
873.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
827.87
|
827.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
13.83
|
13.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
50
|
事业运行(检察)
|
31.57
|
31.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
62.02
|
62.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
62.02
|
62.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
62.02
|
62.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
合计
|
935.29
|
935.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、阳城县人民检察院2019年预算支出总表
|
阳城县人民检察院2019年预算支出总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
873.27
|
859.44
|
13.83
|
|
04
|
检察
|
873.27
|
859.44
|
13.83
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
827.87
|
827.87
|
0.00
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
13.83
|
0.00
|
13.83
|
|
50
|
事业运行(检察)
|
31.57
|
31.57
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
62.02
|
62.02
|
0.00
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
62.02
|
62.02
|
0.00
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
62.02
|
62.02
|
0.00
|
|
|
合计
|
935.29
|
921.46
|
13.83
|
四、阳城县人民检察院2019年财政拨款收支总表
|
阳城县人民检察院2019年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算
|
935.29
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
三、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
873.27
|
873.27
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
62.02
|
62.02
|
0.00
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十七、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十四、预备费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
935.29
|
本年支出合计
|
935.29
|
935.29
|
0.00
|
五、阳城县人民检察院2019年一般公共预算支出预算表
|
阳城县人民检察院2019年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
204
|
公共安全支出
|
873.27
|
859.44
|
13.83
|
|
04
|
检察
|
873.27
|
859.44
|
13.83
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
827.87
|
827.87
|
0.00
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
13.83
|
0.00
|
13.83
|
|
50
|
事业运行(检察)
|
31.57
|
31.57
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
62.02
|
62.02
|
0.00
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
62.02
|
62.02
|
0.00
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
62.02
|
62.02
|
0.00
|
|
99
|
其他社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
07
|
计划生育事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
01
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
合计
|
935.29
|
921.46
|
13.83
|
六、阳城县人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
阳城县人民检察院2019年公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
一、工资福利支出
|
596.29
|
|
|
基本工资
|
163.77
|
|
|
津贴补贴
|
155.39
|
|
|
奖金
|
12.79
|
|
|
绩效工资
|
9.12
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
66.25
|
|
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
19.38
|
|
|
其他社会保险缴费
|
2.68
|
|
|
住房公积金
|
39.26
|
|
|
其他工资福利支出
|
127.65
|
|
|
二、商品和服务支出
|
313.58
|
|
|
办公费
|
10.00
|
|
|
水费
|
0.70
|
|
|
取暖费
|
11.61
|
|
|
维修（护）费
|
10.00
|
|
|
培训费
|
8.00
|
|
|
公务接待费
|
3.00
|
|
|
工会经费
|
7.78
|
|
|
福利费
|
14.35
|
|
|
其他交通费用
|
30.45
|
|
|
其他商品和服务支出
|
217.69
|
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
11.59
|
|
|
退休费
|
8.90
|
|
|
生活补助
|
2.45
|
|
|
奖励金
|
0.24
|
|
|
合计
|
921.46
|
|
七、阳城县人民检察院2019年政府性基金预算收入预算表
|
阳城县人民检察院2019年政府性基金预算收入表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
收入科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
八、阳城县人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表
|
阳城县人民检察院2019年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
九、阳城县人民检察院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
阳城县人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2019年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
0.00
|
|
公务接待费
|
3.00
|
|
公务用车购置及运行费
|
0.00
|
|
①公务用车购置费
|
0.00
|
|
②公务用车运行维护费
|
0.00
|
|
合计
|
3.00
|
十、阳城县人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
阳城县人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
2019年预算数
|
|
市县检察院
|
312.84
|
|
阳城县人民检察院机关
|
312.84
|
|
合计
|
312.84
|
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因
2019年度我单位财政拨款收支总预算935.29万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：公共安全支出873.27万元，与2018年相比增加50.53万元，增长6.14%;社会保障和就业支出62.02万元，与2018年相比减少4.39万元，减少7.78%；医疗卫生与计划生育0万元，与2018年相比减少16.63万元，减少100%。数据变动的主要原因是人员变动、正常增资以及社保基数增长，社会保障和就业支出与医疗卫生与计划生育支出批复科目的合并。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算3万元，比2018年减少10万元，原因是公务用车运行维护费未在三公经费中预算。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化。公务接待费3万元，与上年相比无变化，公务用车运行维护费0万元，比上年减少10万元；公务用车购置费0元，与上年相比无变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
阳城县人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算312.84万元，比2018年预算增加47.9万元，增长18.08%,增加主要是为保证机关正常运行，各项机关运行所需经费增大。
四、政府采购情况
2019年阳城县人民检察院政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2019年阳城县人民检察院实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款13.83万元。
2、绩效目标情况
2019年阳城县人民检察院实行绩效目标为聘用制书记员项目支出。自2018年通过省检察院统一招录聘用制书记员7人，所需经费在本院既有预算中调剂，2019年预算安排13.83万元。该项目绩效目标为：书记员经费的投入，有利的保障检察业务工作的正常有序开展，提高各项业务工作效率，提高人民群众对检察院各项工作的满意度。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；我单位共有11辆公车，其中：一般公务用车用车1辆，一般执法执勤用车10辆，价值180.11万元。
2、房屋情况；我单位办公用房面积3272平方米，价值923.97万元。
3、其他国有资产占有使用情况。其他国有固定资产1177.01万元，流动资产204.57万元。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
我院目前无政府购买服务指导性目录，待省财政及省检察院发文后另行补充公开。
（二） 其他
无其他事项说明。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
