山西省阳城县人民检察院

2020年度部门决算

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分概况

一、本部门职责

（一）县检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）对刑事案件依法审查批准（决定）逮捕，提起公诉，对侦查和审判工作进行监督。

（三）依法对刑罚执行、民事、行政诉讼案件实行监督。

（四）依法开展公益诉讼。

（五）受理人民群众控告、申诉、检举及犯罪嫌疑人自首等。

二、机构设置情况

阳城县人民检察院行政人员 41人，事业人员 4 人，下设 6 个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、后勤服务中心。本决算公开是包括本级决算和所属单位阳城县人民检察院后勤服务中心决算在内的汇总决算。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1249.66万元、支出总计1247.46万元。与2019年相比，收入总计增加132.71万元，上升11.88%，支出总计增加16.14万元，上升1.31%。主要原因是2019年年底省级结余项目资金于2020年初批复，项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1249.66万元，其中：财政拨款收入1163.48万元，占比93.1%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入86.18万元，占比6.9%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1247.46万元，其中：基本支出848.36万元，占比68.01%；项目支出399.1万元，占比31.99%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1163.48万元、支出总计1163.48万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加135.78万元，上升13.21%，财政拨款支出总计增加21.41万元，上升1.87%。主要原因是2019年年底省级结余项目资金于2020年初批复，项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1163.48万元，占本年支出合计的93.27%。与2019年相比，财政拨款支出增加21.41万元，上升1.87%。主要原因是2019年年底省级结余项目资金于2020年初批复，项目收入、支出增加。其中，人员经费607.95万元，占比52.25%，日常公用经费160.93万元，占比13.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1163.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出1142.84万元，占98.23%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出20.64万元，占1.77%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算988.62万元，支出决算1163.48万元，完成年初预算的117.69%。其中：

公共安全支出年初预算967.98万元，支出决算1142.84万元完成年初预算的118.06%，用于人员经费、单位运转经费和项目经费。较2019年决算增加62.79万元，增长5.81%，主要原因项目支出增加。卫生健康支出年初预算20.64万元，支出决算20.64万元完成年初预算的100%，用于医疗保险支出。2019年决算没有卫生健康支出，为社会保障和就业支出。主要原因为2019年和2020年医保和养老保险支出功能科目设置不同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出768.88万元，其中：人员经费607.95万元，主要包括工资福利支出595.64万元，对个人和家庭的补助12.31万元；公用经费160.93万元，主要包括商品和服务支出160.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算15万元，支出决算9.94万元，完成预算的66.27%，比2019年减少1.49万元，下降13.04%，主要原因是：2020年年中压减一般性支出，公务用车运行维护费压减6万，公务接待经费压减1.5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费支出决算8.44万元，主要用于办案车辆所需燃油费、过路费、审车费、维修费、保险费等支出，占比84.91%，比上年增加0.57 万元，增长7.24%，主要原因为车辆运行年限增加，维修费用增加；公务接待费支出决算1.5万元，主要用于上级院及其他相关部门交流工作、督查检查、办案等支出，占比15.09%，比上年减少2.06万元，减少57.87%。原因主要是：2020 年由于疫情原因，部门交流、督查检查工作减少，使得我院接待批次和人数减少，加上压减公务接待1.5万元，费用减少。2020年我院无因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数为0，保有量为12辆；国内公务接待的批次19次175人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出160.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少110.72万元，降低40.76%。主要原因是：2019年和2020年公用经费预算口径不一致，2019年公用经费为公用、项目经费上划控制数，2020年为行政在职人数*3.1万元加公务交通补贴。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额75.55万元，其中：政府采购货物支出75.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额58.36万元，占政府采购支出总额的77.25%。其中：授予小微企业合同金额58.36万元，占政府采购支出总额的77.25%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年,我单位省级经费中没有单个项目金额达到300万元以上的项目,省级经费中实行绩效目标管理的个数为0,未开展绩效管理工作。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。